南通認證南通iso9001質(zhì)量認證 

   客戶相關(guān)

1．無臺約審查程序書；
2．合約審查程序書未包含：
各項要求(如數(shù)量、價格、規(guī)格、交期等)的文書化規(guī)定；
解決任何與標單上不同的要求；
達成合約要求的能力；
合約變更的審查
3．已簽訂合約的相關(guān)疑問，未在制造前加以澄清解決；
4．業(yè)務(wù)人員未能將客戶需求提出作內(nèi)部溝通；
5．合約更改處沒有簽章確認；
6．未審查工程、質(zhì)量及交期是否能達成合約要求或不考慮法規(guī)的要
7．合約內(nèi)容未充分轉(zhuǎn)移到制造命令；
8．合約變更時，未再行審查或與相關(guān)單位協(xié)調(diào)；
9．合約變更內(nèi)容未通知所有相關(guān)單位；
10．電話或口頭訂單，未執(zhí)行合約審查；
11．未規(guī)定合約審查記錄的保存年限；
12．合約審查記錄未予適當管理；
13．與客戶以電話、口頭及傳真等業(yè)務(wù)溝通的記錄末保存。