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40  16.1控制計(jì)劃 16.1.1本公司不合格品（項(xiàng)）控制從不合格品（項(xiàng)）的記載、標(biāo)識、存放、隔絕等，不合格品（項(xiàng)）要素分析、處置及處置后的查驗(yàn)等，對不合格品（項(xiàng)）所選用糾正方法的擬定、審理、贊同、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 16.1.2適用于公司質(zhì)量處理體系和產(chǎn)品完畢中以及交給后發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格項(xiàng)的控制。 16.2控制程序和內(nèi)容 16.2.1不合格品（項(xiàng)）的記載、標(biāo)識、存放、隔絕、要素分析、處置及處置后的查驗(yàn)等按《不合格控制程序》進(jìn)行。 16.2.2對不合格品（項(xiàng)）所選用糾正方法的擬定、審理、贊同、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等按《糾正方法處理程序》進(jìn)行。             特種設(shè)備設(shè)備、改造、修補(bǔ)質(zhì)量保證手冊 章節(jié)編號 16 不合格品（項(xiàng)）控制 版次/修正碼 A/1 頁碼 第1頁共1頁

41  17.1控制計(jì)劃 本公司質(zhì)量改進(jìn)與效能從質(zhì)量信息控制、內(nèi)部審理、數(shù)據(jù)計(jì)算分析、糾正方法、避免方法、用戶效能六個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 17.2質(zhì)量信息控制 17.2.1質(zhì)量信息包含內(nèi)、外部質(zhì)量信息及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督有些和監(jiān)督查驗(yàn)組織提出的疑問等。 17.2.2質(zhì)檢科擔(dān)任運(yùn)用計(jì)算技術(shù)查詢測量，以獲得有關(guān)信息，守時(shí)或不守時(shí)的分析和拾掇，作為對質(zhì)量保證體系及產(chǎn)品效果的評估，對任何不滿意的信息選用相應(yīng)方法，實(shí)施《效能處理程序》中的有關(guān)規(guī)矩。 17.2.3測量和監(jiān)控的方法可所以： A、專人搜集用戶投訴，記載并移送有關(guān)有些選用方法； B、與用戶直接交流； C、守時(shí)或不守時(shí)回訪； D、問卷查詢； E、靠近注重有關(guān)團(tuán)體的活動(dòng)； F、靠近注重消費(fèi)者、有關(guān)團(tuán)體及工作研討的陳說。 17.3內(nèi)部審理 17.3.1處理者代表每年組織最少一次的全計(jì)劃、全進(jìn)程的內(nèi)部審理，以斷定質(zhì)量保證體系是不是契合懇求，進(jìn)程的有效性是不是得以堅(jiān)持。 17.3.2內(nèi)部審理根據(jù)進(jìn)程、區(qū)域、重要性及以往審理效果需要進(jìn)行策劃，擬定審理計(jì)劃、審理方法、審理組織、程序和展開，并實(shí)施《內(nèi)部審理程序》。 17.3.3審理由具有內(nèi)審員資格、非從事受審活動(dòng)的人員承擔(dān)，保證審理的客觀性。 17.3.4審理工作包含策劃、實(shí)施、陳說和跟蹤驗(yàn)證方法，并堅(jiān)持記載，審理效果向司理陳說并作為處理斷定的輸入。 17.3.5對審理發(fā)現(xiàn)的疑問分析要素，選用糾正方法并跟蹤驗(yàn)證其有效性，實(shí)施 特種設(shè)備設(shè)備、改造、修補(bǔ)質(zhì)量保證手冊 章節(jié)編號 17 質(zhì)量改進(jìn)與效能 版次/修正碼 A/1 頁碼 第1頁共4頁

19  （4）巡回檢查、教訓(xùn)計(jì)量用具的合格運(yùn)用和維護(hù)。 4.3.13技術(shù)技術(shù)員 （1）嚴(yán)峻實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和《特種設(shè)備設(shè)備、改造、修補(bǔ)質(zhì)量保證手冊》內(nèi)容懇求，在設(shè)備技術(shù)職責(zé)師領(lǐng)導(dǎo)下工作，擔(dān)任編制壓力管道施工技術(shù)計(jì)劃，現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)技術(shù)控制。 （2）組織班組技術(shù)交底，參加質(zhì)量檢查查驗(yàn)。 （3）協(xié)調(diào)好與其它職責(zé)人員的工作，及時(shí)向設(shè)備技術(shù)職責(zé)師陳說工作情況。 （4）在施工技術(shù)進(jìn)程中，做好各種記載，并堅(jiān)持無缺、清潔、準(zhǔn)確、真實(shí)、拾掇后交技術(shù)職責(zé)師。 4.3.14質(zhì)檢員 （1）在查驗(yàn)職責(zé)師領(lǐng)導(dǎo)下，全部擔(dān)任壓力管道設(shè)備進(jìn)程的質(zhì)量查驗(yàn)工作。 （2）擔(dān)任處理一般性質(zhì)量問題，協(xié)作技術(shù)員提出技術(shù)質(zhì)量保證方法并監(jiān)督實(shí)行。（3）組織參加隱蔽工程查驗(yàn)和分段工程查驗(yàn)，對班組自查記載和隱蔽工程查驗(yàn)記載，聯(lián)系設(shè)備展開檢查，逐一進(jìn)行查驗(yàn)，并仔細(xì)填寫質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)。 （4）拾掇查驗(yàn)的初始材料，并填寫表格，上報(bào)查驗(yàn)職責(zé)師。 4.3.15材料員 （1）嚴(yán)峻按照《特種設(shè)備設(shè)備、改造、修補(bǔ)質(zhì)量保證手冊》《程序文件及處理準(zhǔn)則》的有關(guān)材料規(guī)矩和準(zhǔn)則，在材料職責(zé)師領(lǐng)導(dǎo)下，擔(dān)任材料處理工作。編制原材料、焊材運(yùn)用計(jì)劃。 （2）擔(dān)任材料的現(xiàn)場領(lǐng)發(fā)、保管、退庫工作。 （3）擔(dān)任現(xiàn)場焊材的烘干和發(fā)放，并做好初始記載。 （4）反應(yīng)定見并及時(shí)向材料職責(zé)師陳說工作。 4.3.16設(shè)備員 （1）嚴(yán)峻按照《特種設(shè)備設(shè)備、改造、修補(bǔ)質(zhì)量保證手冊》《程序文件及處理準(zhǔn)則》的有關(guān)懇求，在設(shè)備職責(zé)師的領(lǐng)導(dǎo)下，擔(dān)任現(xiàn)場設(shè)備設(shè)備的處理控制工作。 （2）常常檢查現(xiàn)場設(shè)備的運(yùn)用情況，根絕違章工作。 特種設(shè)備設(shè)備、改造、修補(bǔ)質(zhì)量保證手冊 章節(jié)編號 04 管 理 職 責(zé) 版次/修正碼 A/1 頁碼 第5頁共9頁

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